8 (707) 919-10-00 (для справок)
8 (777) 033-66-03 (только Whats App)
Прием научных статей:   info@index-kz.com
Прием Инвест-проектов:   investment@index-kz.com
Сотрудничество:  ceo@index-kz.com
Бюро перевода:  translator@index-kz.com

50. Контроль бизнеса с помощью инвестиционного анализа

Контроль бизнеса с помощью инвестиционного анализа

Книга для собственников, акционеров и предпринимателей. В ней подробно описаны методы инвестора по управлению активами.
Применение этих методов на производственном предприятии позволяет прогнозировать результаты управленческих решений и существенно повысить доходность любого бизнеса.

Резюме
Краткое содержание книги
Отрывок из книги
Как купить книгу

Резюме




При всем желании инвестор не может непосредственно вмешиваться и оперативно контролировать в деятельность предприятия.
Поэтому он вынужден создавать собственную бизнес-модель предприятия и с ее помощью получить прогноз стоимости бизнеса и прогноз финансового состояния предприятия.
Полученная бизнес-модель позволяет инвестору анализировать и выбирать высокодоходные управленческие решения, разрабатывать оптимальные сценарии развития предприятия.

Книга состоит из множества примеров, которые позволяют читателю понять и освоить метод бизнес-моделирования и инвестиционный анализ.

Книга может быть рекомендована предпринимателям, финансовым менеджерам и акционерам, которые хотят освоить и применять методы инвестиционного анализа для контроля бизнеса.

Краткое содержание книги


Введение

В главе даются базовые представления об инвестиционной деятельности, показаны варианты финансирования предприятия, роль инвестиционных посредников, и их влияние на инвестиционные процессы, причины возникновения инвестиционного анализа, как метода инвестора.

Инвестиционная стратегия

В главе рассмотрена инвестиционная стратегия инвестора, показаны этапы и особенности инвестиционного процесса, проведено сравнение представлений инвестора и предприятия, выделены причины возникновения между ними инвестиционного барьера и варианты его преодоления.

Бизнес-модель предприятия
Моделирование финансовых потоков является основным способом инвестора при работе с активами. В главе даются представление о бизнес-моделировании, показаны простые формулы и таблицы. На примере кибернетической модели показан принцип управления с использованием бизнес-модели предприятия.

Основные понятия инвестиционный анализа
В главе описаны основные понятия инвестиционного анализа. Дается подробное описание каждого понятия, приводятся формулы расчета. Приводится пример инвестиционного анализа проекта производственного проекта. Даются рекомендации по применению инвестиционного анализа в практике.

Оценка стоимости бизнеса
Текущая и будущая стоимость бизнеса является важным критерием для инвестора при принятии инвестиционных решений, как на этапе приобретения актива, так и во время владения активом. В главе показаны несколько методов оценки стоимости бизнеса. Приведены рекомендации при проведении оценки реального бизнеса.

Инвестиционный анализ деятельности предприятия
В главе предложена методика определения экономической эффективности управленческих решений для производственного предприятия. Построена модель предприятия, на которой с помощью методики проведен сравнительный анализ доходности различных решений на предприятии.

Анализ производственной деятельности предприятия
В главе приводится уточненная методика для проведения анализа. Проведен анализ работы с основными и оборотными средствами, построена сводная таблица доходности управленческих решений. Определена доходность различных мероприятия по работе с персоналом на предприятии.

Анализ инвестиционной деятельности предприятия
В главе проводится анализ доходности предприятия в целом. Показана роль рынка в формировании инвестиционной стратегии предприятия. Приведены особенности инвестиционной стратегии на разных этапах жизненного цикла производственного предприятия.

Планирование деятельности и контроль предприятия
В заключительной главе показана возможность создания модели для действующего предприятия. Эта модель должна с достаточной точностью отражать основные материальные и финансовые потоки предприятия. Показаны варианты использования полученной модели для планирования и управления предприятием, а также для прогноза и контроля за его финансовым состоянием.

Отрывок из книги

Бизнес-модель

Как показано выше, инвестор не может непосредственно вмешиваться и оперативно контролировать в деятельность предприятия.

Поэтому он вынужден создавать бизнес-модель предприятия и с ее помощью получить прогноз стоимости бизнеса и прогноз финансового состояния предприятия.

Имея достоверный прогноз будущей стоимости бизнеса можно заранее выбирать нужные управленческие решения, разрабатывать оптимальные сценарии развития предприятия.


Чтобы создать бизнес-модель предприятия нужно ясно представлять, что мы собираемся моделировать.

Обычно говорят о моделирование бизнес-процессов предприятия.
При этом под бизнес-процессами понимается процессы деятельности. Это интересно управленцам и консультантам по управлению.

Финансистов и инвесторов интересует не деятельность, а материальные и финансовые потоки предприятия. Мы будем строить модель на их основе.

Всегда встает вопрос, насколько построенная модель будет соответствовать реальности?

Если мы возьмем материальные и финансовые потоки, которые отражаются в бухгалтерских документах, то такая бизнес-модель будет отражать финансовое состояние предприятия.

Если правильно объединить их в некоторую систему, которая соответствует учетной политике предприятия, то полученная бизнес-модель будет соответствовать реальности.

***

Планирование от достигнутого

Исполнители предоставляют руководству отчеты с результатами деятельности своих подразделений.
Существуют утвержденные планы работ предприятия.

Предполагается, что руководство должно сравнить результаты деятельности предприятия с планами работ, а затем принимать решения по управлению предприятием.

Если в кибернетической модели значение температуры задает эталон-регулятор, то здесь в качестве эталона используются планы предприятия.

Планированием на предприятии занимается плановый отдел.

Сотрудники планового отдела составляют новые планы на основе планы прошлых лет и данных из бухгалтерских отчетов. Такой способ планирования называется планированием от достигнутого.

Составленные планы отражают предыдущую деятельность предприятия, а не настоящий момент или будущее. Руководитель не может управлять по этим планам.

Поэтому он управляет предприятием на основании собственных представлений. А деятельность по планированию не воспринимает как необходимую.

Управление финансами

Не будем строго судить руководителя.
При отсутствии адекватных методов планирования, он вынужден держать в своей голове всю деятельность предприятия, и управляет, как может.

Повышение качества управления предприятием состоит в построении качественного эталона. В нашем случае это бизнес-модель, основанная на реальных материальных и финансовых потоках.

С помощью такой модели можно рассчитать различные сценарии развития предприятия на следующий год, пока не будет определен оптимальный прогноз финансового состояния.

Далее эту модель можно включить в контур управления.

Следует заметить, что такая бизнес-модель требует другой культуры управления предприятием, она более понятна инвесторам и акционерам предприятия.